365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路自然资源和规划局东区分局

2023年单位预算   

 

 

 

目   录

 

第一部分  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路自然资源和规划局东区分局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路自然资源和规划局东区分局2023年  单位预算情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路自然资源和规划局东区分局概况

 

一、职能简介

（一）贯彻执行国家、省、市有关自资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展自然资源法制宣传教育；

（二）负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；

（三）承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；

（四）编制并组织实施辖区内自然资源各项专项规划，并依法监督实施；

（五）受市局委托负责临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作。

（六）协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

（七）协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作；

（八）负责推进辖区内自然资源科技进步和自然资源信息化建设；

（九）负责辖区内基层资源所的日常管理工作；

（十）负责分局和辖区内自然资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设；

（十一）负责辖区内权限内的规划与实施管理。

（十二）承办365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路自然资源和规划局和区政府交办的其他事项。

二、2023年重点工作

(一)进一步提升规划引领工作水平。一是在“三区三线”划定成果的基础上，加快推进大宗固废循环经济产业园、石家湾渣场及脱水车间、双龙滩固废填埋场等项目用地空间规划指标论证工作。二是有序推进阿署达片区控规修编，充分结合地形地貌、产业布局，科学确定规划用地性质及相关技术经济指标。结合纽扣计划专题研究片区道路规划系统。三是抓紧完善银江片区国土空间总体规划、村规划上报成果。四是积极谋划阿署达片区开发。基础设施建设：纽扣计划中的龙滩箐隧道长约1.6公里，力争9月开工，先行实施半幅，预计投资2.5亿；坝顶公园大道长约2.43公里，力争6月开工，预计投资1.2亿；马家田路一期（从公园大道东端到村委会）长约1.24公里，预计投资6200万，力争2023年底开工。花海景观打造：2023年6月前完成花海一期天空花湖区建设，力争10月完成花海一期建设，12月全面对外开放，举办节庆活动吸引人气。五是持续推进规划实施管理，按照市局征求意见的建筑设计方案审查实施细则，东区几乎全域纳入重点管控区域，将增长方案审查评审程序，即增加了业务办公会、局务会、专委会、规委会，可能对项目尽快审批开工有一定影响。

（二）统筹抓好耕地保护和用地保障。一是统筹做好耕地动态监测、耕地卫片监督等专项工作，抓好田长制的落实，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。二是全力推进2023年耕地补充任务落实，拟选阿署达银江敬老院东侧区域，已会同区城投、银江镇现场踏勘确定了范围，结合2月底进场的目标要求，倒排时间节点，目前，正组织可研编制、初步设计和村民意见征求。区城投做项目业主、银江镇提前谋划产业融合并做好村民工作，减小前期费用投入。三是科学制定2023年度土地出让计划，结合龙滩路及花海中小学建设，加大招商引资力度，推动炳四区三宗360余亩土地出让；围绕花海周边250余亩土地和循环经济产业园报征土地逐步推向市场。

（三）强化矿产资源保障服务，修复筑牢发展生态屏障。一是扎实开展矿山生态保护修复问题整治专项行动，督促矿山企业严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，开展矿山地质环境恢复治理工作，巩固修复效果；同时督促攀钢集团矿业有限公司对铁路排土场开展生态修复工作，力争2023年完成修复面积200亩。二是强化矿产资源管理，结合市局专项行动，对有效矿权、到期矿权加强日常监管，并对矿权周边施工项目认真核查，依法打击超层越界、私挖盗采和以工程名义非法采矿等违法违规行为。

（四）不断夯实地质灾害防治工作基础。25中小操场边坡崩塌隐患点工程治理项目尽快开工，施工图已审查合格，急需立项审批。立项后还需编制施工图工程量清单、财评、施工招标、施工，务必确保汛前治理完成。

（五）深入落实全面从严治党。一是落实主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持抓班子、带队伍严字当头，坚持以上率下，发挥“关键少数”示范引领作用，时刻用党纪政纪约束言行举止。进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神，围绕自然资源中心工作，做到事事有人抓、件件有落实。二是抓好巡察反馈意见整改。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，严格落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。紧紧把握区委重点项目巡察和市局内部督查反馈问题及意见的整改契机，在抓好整改的同时，找准根源漏洞，建立长效机制，推动理念创新、推动自然资源事业发展。

 

第二部分  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路自然资源和规划局东区分局2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市自规局东区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。2023年收支总预算104.66万元比2022年125.6万元预算数减少20.94万元，主要是人员减少、压缩公用支出。

（一）收入预算情况

市自规局东区分局2023年收入预算104.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入104.66元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市自规局东区分局2023年支出预算104.66万元，其中：基本支出104.16万元，占99.52%；项目支出0.5万元，占0.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。2023年财政拨款收支预算总额为104.66万元比2022年125.6万元预算数减少20.94万元，主要是人员减少、压缩公用支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市自规局东区分局2023年一般公共预算当年拨款104.66万元，比2022年125.6万元预算数减少20.94万元，主要是人员减少、压缩公用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.25万元占14.57%；卫生健康支出6.88万元占6.57%、国土海洋气象等支出75.26万元占71.91%、住房保障支出7.27万元占6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出15.25万元主要是用于分局及资源所养老保险支及退休人员支出。

2. 卫生健康支出6.88万元主要用于分局及资源所职工的医疗卫生及其他社会保障支出。

3. 国土海洋气象等支出75.26万元用于分局及资源所职工的工资、一次性奖励金及日常公用、党建经费。

4. 住房保障支出7.27万元主要用于分局及资源所职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市自规局东区分局2023年一般公共预算基本支出104.66万元，其中：

人员经费89.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险、医疗及其他社会缴费、一次性奖励金、目标绩效、公积金。

公用经费14.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行、办公水电费、其他交通费、邮电费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市自规局东区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.54万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）2023年公务接待费为0.3万元比2022年减少0.1万元，主要原因是压缩公务接待支出。

公务接待费用于省、市专项工作检查时接待用餐支出。

（二）2023年公务用车购置及运行维护费元3.24万元较2022年4.05万元减少0.81万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用。

单位现有公务车辆1辆（越野车），2023年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障东区地质灾害防治、矿山安全检查、地质环境恢复治理、耕地保护、土地利用和卫片执法等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市自规局东区分局2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

市自规局东区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市自规局东区分局2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年市自规局东区分局以及下属东区自然资源所机关运行经费为14万元，与2022年预算减少2万元。

（二）政府采购情况

市自规局东区分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东区分局所属的非独立核算单位共有公务用车1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

市自规局东区分局2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2023年市自规局东区分局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.5万元。其中：运转类项目1个，涉及预算0.5万元

 

        第二部分       名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

                  

附件：2023年部门预算公开报表（365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路自然资源和规划局东区分局）.xlsx