365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路国土空间规划编制研究中心2023年

单位预算

目录

第一部分  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路国土空间规划编制研究中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路国土空间规划编制研究中心2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路国土空间规划编制研究中心概况

一、职能简介

承担国土空间发展战略、技术标准、政策研究及拟定工作；承担国土空间用途管制、自然资源开发利用与保护、生态环境保护与修复等重大课题的研究工作；承担或参与国土空间规划、详细规划相关专项规划和乡村规划、 城市设计等编制工作；参与政府重大项目的咨询论证工作。

二、2023年重点工作

加快推进国土空间总体规划的编制和报批工作。继续做好与编制单位的对接，尽快开展规划成果市级技术审查及公示等流程，争取2023年6月底之间完成审批。结合国土空间总体规划审批完成，适时开展各片区控制性详细规划修编前期准备工作。按需要开展我市关于“乡村振兴”、“城市更新”等方面的相关专题研究。加大对战略性、政策性问题的研究，提高预判能力。加强队伍能力建设，提高技术支撑能力。建立学习考核制度；加快引进紧缺专业人才，建立完整的国土空间规划专业研究队伍；建立健全激励机制，充分调动技术人员积极性，多途径吸引和留住人才，不断提高技术支撑能力。

第二部分 365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路国土空间规划编制研究中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路国土空间规划编制研究中心2023年收支预算总数324.41万元,比2022年收支预算总数减少3.21万元，主要原因是本年度社会保障缴费增加及人员。

（一）收入预算情况

市国土空间规划编制研究中心2023年收入预算324.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入324.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市国土空间规划编制研究中心2023年支出预算324.41万元，其中：基本支出322.91万元，占99.54%；项目支出1.5万元，占0.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国土空间规划编制研究中心2023年财政拨款收支预算总数324.41万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少3.21万元，主要原因是人员减少1人，压减公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出36.76万元、卫生健康支出21.09万元、自然资源海洋气象等支出244.25万元、住房保障支出22.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国土空间规划编制研究中心2023年一般公共预算当年拨款324.41万元，比2022年预算数减少3.21万元，主要原因是人员减少1人，压减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出36.76万元，占11.33%；卫生健康支出21.09万元，占6.5%，自然资源海洋气象等支出244.25万元，占75.29%；住房保障支出22.3万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为7.02万元，主要用于：退休干部退休费/生活补助及医疗补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.74万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.31万元，主要用于：单位职工基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.2万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.58万元，主要用于：单位职工公务员补充医疗补助支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）2023年预算数为242.75万元，主要用于：事业人员经费及公用经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.3万元，主要用于：单位职工缴存住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国土空间规划编制研究中心2023年一般公共预算基本支出322.91万元，其中：

人员经费298.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费24.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运用维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国土空间规划编制研究中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.81万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10.53%。主要原因是严格压减公务接待经费。

2023年公务接待费计划用于公务接待方面的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是严格压减公务用车运行维护费用。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障规划工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市国土空间规划编制研究中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市国土空间规划编制研究中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市国土空间规划编制研究中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市国土空间规划编制研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市国土空间规划编制研究中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市国土空间规划编制研究中心2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释